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        當前位置: 首頁 > 良慶資訊 > 通知公告

        關于開展良慶區2020年度重點財政專項資金檢查工作的通知

        發布時間:2021-08-27 10:23 來源:良慶區財政局稽查隊 作者:潘彥伊
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        城區各有關單位

        根據《南寧市財政局轉發自治區財政廳關于開展財政專項資金跟蹤問效大檢查的通知》(南財監202118號)要求,為進一步加強和規范財政專項資金管理,局定于20218城區本級部分單位開展2020年度重點項目資金自查和抽查工作?,F將有關事項通知如下:

        、檢查對象、范圍及內容

        (一)自查對象和范圍

        1.良慶區科技局:2020年度良慶區科技計劃項目,共計4500萬元;

        2.良慶區文化廣電體育和旅游局:2020年度良慶區旅游發展資金,共計5000萬元;

        3.良慶區城市管理局:2020年度“兩違”專項整治經費,共計300萬元;

        4.良慶區經濟貿易和信息化局:2020年度服務自貿區南寧片區項目補助經費,共計5000萬元;2020年度城區各類企業補助經費,共計3000萬元;

        5.良慶區民政局:2020年度社區惠民項目專項資金,共計420萬元;發放80-89歲高齡津貼及高齡津貼政策宣傳信息核查工作經費,共計390萬元;

        6.良慶區退役軍人事務局:2020年度義務兵家庭優待金經費,共計564萬元。

          重點檢查對象及范圍

        1.良慶區文化廣電體育和旅游局:2020年度良慶區旅游發展資金,共計5000萬元;

        2.良慶區民政局:發放80-89歲高齡津貼及高齡津貼政策宣傳信息核查工作經費,共計390萬元。

        (三)檢查內容

        1.項目立項情況。重點關注立項背景和資金用途和目的。

        2.2020年收支余情況。重點關注項目資金的收支結余情況。

        3.2020年資金分配情況。重點關注資金分配投向、具體分配對象及分配金額、結余金額。

        4.2020年項目投入項目基本情況。包括項目完成情況,是否有項目滯后于項目實施方案等。逐個項目分析進度滯后的原因。

        5.資金管理使用情況。重點關注以下幾個方面:

        1)項目實施及資金管理情況。包括項目及資金管理制度制訂及執行情況、日常管控及檢查監督等情況。

        2)財政專項資金管理使用情況。包括資金管理使用中是否存在擠占、截留、挪用、滯留;是否存在虛列支出、超范圍開支;財務核算是否規范、是否??顚S?/span>等情況。

        3)財政專項資金投入項目管理建設情況。包括項目申報是否符合條件;項目申報、評審、驗收等流程是否合規;是否嚴格執行政府采購制度;承諾的自籌資金是否到位,項目實施過程中是否存在手續不齊全、擅自變更項目內容或項目承擔主體、超進度撥付、項目推進不力、進度嚴重滯后,承諾目標是否完成,是否獲得多項財政補助資金等情況。

        6.會計核算情況。重點關注財務管理情況、會計基礎情況內部控制情況。

        、檢查依據

        (一)《中華人民共和國預算法》;

        (二)《中華人民共和國會計法》;

        )《中華人民共和國預算法實施條例》(國務院令第729號);

        )《會計基礎工作規范》(財政部令第98號);

        )《財政票據管理辦法》(財政部令第70號,根據財政部令第104號修改);

        )《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔201445號);

        )《財政部關于印發行政事業單位內部控制規范(試行)的通知》(財會201221號);

        )政府會計準則制度體系文件;

        )其他相關文件。

        、檢查工作方式

        一)自查階段。各單位對照檢查內容開展全面自查,并形成本單位的自查報告(提綱詳見附件),于2021831(周二)前報送良慶區財政局稽查隊,紙質版自查報告交至1513室,電子版材料發送至電子郵箱lqqgzb@163.com。

        (二)重點檢查階段。財政局組成檢查小組于2021830日至91日進點開展重點檢查工作。

        、有關要求

        單位提高政治站位,高度重視此項檢查,積極配合檢查和整改工作,按時報送自查材料,積極配合檢查組做好各項檢查工作。檢查工作期間要嚴格遵守工作紀律和保密規定,營造風清氣正、公正廉潔的工作環境,未經允許不得對外公布和傳播與檢查有關的信息。

        未盡事宜,請與良慶區財政局財政稽查隊聯系,聯系人及電話:潘彥伊0771—4513681。

        附件:財政專項資金自查報告提綱模版

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        附件

        XX單位財政專項資金自查報告提綱

        xx資金)

        一、財政專項資金基本情況

        (一)項目立項情況。

        1.項目立項背景。

        2.資金用途及目的。

        (二)2020年收支余情況。

        1.業務主管單位財政專項資金收支余面上總體情況。

        2.匯總各使用單位財政專項資金支出結余實際情況。

        (三)2020年資金分配情況。

        資金分配投向、具體分配對象及分配金額、結余金額(可附表說明)。

        二、財政專項資金投入項目基本情況

        包括xx個項目如期竣工,xx個項目提前完工,xx個項目滯后于項目實施方案等。逐個項目分析進度滯后的原因。

        三、資金(項目)管理使用情況

        (一)項目實施及資金管理情況。包括項目及資金管理制度制訂及執行情況、日常管控及檢查監督等情況。

        (二)財政專項資金管理使用情況。包括資金管理使用中是否存在擠占、截留、挪用、滯留;是否存在虛列支出、超范圍開支;財務核算是否規范、是否??顚S?/span>等情況。

        (三)財政專項資金投入項目管理建設情況。包括項目申報是否符合條件;項目申報、評審、驗收等流程是否合規;是否嚴格執行政府采購制度;承諾的自籌資金是否到位,項目實施過程中是否存在手續不齊全、擅自變更項目內容或項目承擔主體、超進度撥付、項目推進不力、進度嚴重滯后,承諾目標是否完成,是否獲得多項財政補助資金等情況。

        四、項目績效情況

        (一)年初績效目標及指標設定情況。

        (二)績效目標完成情況。

        1.產出指標完成情況分析。

        1)數量指標。

        2)質量指標。

        3)時效指標。

        4)成本指標。

        2.效益指標完成情況分析。

        1)經濟效益。

        2)社會效益。

        3)生態效益。

        4)可持續影響。

        3.滿意度指標完成情況分析。

        )亮點工作。

        逐項填寫項目實施所獲得獎勵、批示、排名等情況,并隨文附相應佐證材料。

        五、會計核算情況

        (一)財務管理情況。包括實有資金、往來款項清理對賬情況,非稅收入上繳情況、銀行賬戶開戶和變更報備情況、賬務核算情況等。

        (二)會計基礎情況。包括財務人員崗位設置和不相容崗位分離情況、輪崗制度執行情況、賬簿設立情況、定期對賬情況等

        (三)內部控制情況。包括現行的內部管理制度、內部監督和審計制度等。

        六、存在問題原因和下一步改進措施

        包括自查發現資金管理使用以及績效自評存在問題及原因分析,下一步改進措施。


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